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招標代理公司（立即查看） 受業(yè)主單位（立即查看） 委托的項目評審工作已圓滿結(jié)束，于2025-11-25在采購與招標網(wǎng)發(fā)布 內(nèi)江市市中區(qū)朝陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院關(guān)于審計整改結(jié)果的公告，現(xiàn)將成交供應(yīng)商名單公告。 根據(jù)《（略）關(guān)（略）衛(wèi)生院財政財務(wù)收支情況審計的審計決定》（（略）審決〔（略）〕4號），我院對照審計發(fā)現(xiàn)問題，認真（略）改，現(xiàn)將（略）改結(jié)果公告如下：1、應(yīng)繳未繳非稅收入（略）的問題（略）改情況：我院于（略）年（略）月（略）日將（略）年疫苗預(yù)防服務(wù)費（略）上繳財政國庫，并加強非稅收入的管理，建立非稅收入臺賬，按時將非稅收入上繳國庫，堅決杜絕類似現(xiàn)象再發(fā)生。2、未清理上繳存量資金（略）的問題（略）改情況：我院已于（略）年（略）月（略）日將涉及（略）年未清理上繳的存量資金（兩癌及母嬰傳播項目）（略）上繳財政。3、往來款清理不到位的問題（略）改情況：我院于（略）年（略）月（略）日組織財務(wù)人員學(xué)（略）財政廳等5個部門聯(lián)合印發(fā)的川財辦〔（略）〕（略）號文件《關(guān)于進一步嚴肅財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理的指導(dǎo)意見》中的《加強往來資金管理的規(guī)定》，提高我院財務(wù)相關(guān)人員的業(yè)務(wù)知識，成立往來款賬目清理領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長趙剛同志擔任組長，副院長王學(xué)良、副院長李剛濤、副院長劉靜擔任副組長，其他科室負責(zé)人擔任成員，由財務(wù)科牽頭，其他科室配合，建立往來款項賬目清理方案，全面清理賬目；（略）年（略）簽訂專項審計業(yè)務(wù)合同，由博奧會計師事務(wù)所協(xié)助對我院往來款進行全面清理，并對不合理賬目款項進行調(diào)賬處理，截至（略）年（略）月（略）日，單位資料已清理完畢，目前（略）會計師正在全面進行審核，預(yù)計在（略）年（略）月（略）日前完成我院往來款清查工作。4.應(yīng)收未收一般診療費（略）問題（略）改情（略）辦公廳印發(fā)的《關(guān)于建立健全基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補償機制的意見》（川辦發(fā)〔（略）〕（略）號），增強干部職工政策相關(guān)知識；上述問題，涉及（略）人，（略）人次，涉及金額（略），于（略）年（略）月已全部收回并入賬。5.非實驗室科室收取檢驗費（略）.4（略）的問題（略）改情況：我院對違規(guī)收取的檢驗費進行清查，其中涉及醫(yī)保資金（略）的，退回醫(yī)保賬戶，于（略）年（略）月（略）日退回醫(yī)保賬戶（略）.6（略），涉及患者個人自費的，因已無法聯(lián)系患者本人，均已上繳財政，于（略）年（略）月（略）日上繳財政（略）；組織相關(guān)人員對我院檢驗費收取情況進行全面自查清理，對上述查處問題舉一反三，要求我院醫(yī)務(wù)人員嚴格執(zhí)行醫(yī)療收費的有關(guān)規(guī)定，堅決杜絕類似問題再次發(fā)生。6.收取尿液（略）析費用的同時收取尿常規(guī)檢查費用（略）改情況：我院對違規(guī)收取的檢查費進行清查，其中涉及醫(yī)保資金（略）的，退回醫(yī)保賬戶，于（略）年（略）月（略）日退回醫(yī)保賬戶（略），涉及患者個人自費的，因已無法聯(lián)系患者本人，均已上繳財政，于（略）年（略）月（略）日上繳財政（略）。7.未建立醫(yī)用耗材采購制度的問題（略）改情況：制定醫(yī)用耗材遴選制度，并嚴格按照制度執(zhí)行采購；建立醫(yī)用耗材供應(yīng)目錄，并嚴格按照相關(guān)規(guī)定開展工作；制定并印發(fā)了《（略）衛(wèi)生院關(guān)于進一步加強和規(guī)范藥品、醫(yī)療器械（耗材）購、銷、存管理的實施細則》（（略）朝衛(wèi)支〔（略）〕（略）號），并于（略）年（略）月（略）日組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)。在下一步工作中，嚴格按照實施細則開（略）支部委員會紀律檢查委員會定期、不定期開展監(jiān)督檢查工作。8.違反采購規(guī)定直接指定中藥飲片供應(yīng)商，涉及金額（略）.（略）的問題（略）改情況：修訂并印發(fā)了《（略）衛(wèi)生院“三重一大”事項集體決策制度》（（略）朝衛(wèi)支〔（略）〕（略）號），并于（略）年（略）月（略）日組織全體干部職工學(xué)習(xí)；（略）年（略）月（略）日組織相關(guān)工作人員學(xué)習(xí)《關(guān)于（略）管理制度的指導(dǎo)意見》（國辦（略）辦公廳關(guān)于進一步完善藥品和醫(yī)用耗材集中采購制度的指導(dǎo)意見》（川辦發(fā)〔（略）〕（略）號），嚴格按照相關(guān)規(guī)定開展工作；于（略）遴選中藥飲片供應(yīng)商，目前已完成合同的簽訂。9.中藥飲片采購未簽合同或合同有重大缺陷，存在權(quán)益損失風(fēng)險的問題（略）改情況：（略）遴選中藥飲片供應(yīng)商，目前中標單位3家，已與2家完成合同簽訂，并在中藥采購合同中明確約定價（略）間等事項。（略）.直接指定中藥飲片供應(yīng)商導(dǎo)致價格虛高（略）.（略）%的問題（略）改情況：（略）遴選中藥飲片供應(yīng)商，目前中標單位3家，已完成簽訂合同2家；在中藥采購合同中明確約定價（略）間等事項；做好中藥飲片采購的詢價工作，并將詢價資料歸檔備查。（略）.未論證需求導(dǎo)致采購設(shè)備閑置的問題（略）改情況：于（略）年（略）月（略）日組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)（略）采購需求和履約驗收管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔（略）〕（略）號）；并對我院閑置資產(chǎn)（肺功能儀）進行清理，派護理組業(yè)務(wù)骨干（略）學(xué)習(xí)使用技能操作規(guī)程和相關(guān)注意事項，并于（略）年（略）月（略）日起在臨床業(yè)務(wù)診療過程中投入使用，按照物價收費標準收費。（略）.未經(jīng)（略）級審批采購藥品的問題（略）改情況：我院于（略）年（略）月（略）日組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)了藥械采購相關(guān)法律法規(guī)方面的知識，提高我院干部職工的綜合業(yè)務(wù)水平；并對上述問題涉及人員進行批評教育；加強采購過程監(jiān)督，相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)相關(guān)政策，規(guī)范采購程序；加強內(nèi)部控制和管理，嚴格按照（略）級審批流程采購藥品。（略）.先使用后審批采購設(shè)備的問題（略）改情況：我院于（略）年（略）月（略）日組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)了藥械采購相關(guān)法律法規(guī)方面的知識，提高我院干部職工的綜合業(yè)務(wù)水平；并對上述問題涉及人員進行批評教育；加強采購過程監(jiān)督，相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)相關(guān)政策，規(guī)范采購程序；加強內(nèi)部控制和管理，嚴格按照采購流程實施采購，杜絕類似現(xiàn)象的再次發(fā)生。（略）.供應(yīng)商資質(zhì)不符合要求的問題（略）改情況：我院于（略）年（略）月（略）日組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)了藥械采購相關(guān)法律法規(guī)方面的知識，提高我院干部職工的綜合業(yè)務(wù)水平；加強采購過程監(jiān)督，相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)相關(guān)政策，規(guī)范采購程序，對供應(yīng)商資質(zhì)進行嚴格審查，嚴格剔除資質(zhì)不符合要求的供應(yīng)商參加遴選；加強內(nèi)部控制和管理，嚴格監(jiān)督評審過程，完善采購評審人員管理制度并嚴格執(zhí)行，避免違反廉潔從業(yè)規(guī)定。（略）.（略）集中采購藥品合同缺失貨物明細條款，難以有效約束供應(yīng)商履行義務(wù)的問題（略）改情況：我院于（略）年（略）月（略）日組織全體干部職工學(xué)習(xí)《（略）藥品陽光采購合同暫行管理辦法》；加強藥品采購合同簽訂的審查，按要求約定具體藥品品種、數(shù)量及價格等要素，杜絕類似問題再度發(fā)生。（略）.未組織藥共同驗收，金額（略）.（略）的問題（略）改情況：我院于（略）年（略）月（略）日組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)了藥械采購相關(guān)法律法規(guī)方面的知識，提高我院干部職工的綜合業(yè)務(wù)水平；制定了《（略）衛(wèi)生院關(guān)于進一步加強和規(guī)范藥品、醫(yī)療器械（耗材）購、銷、存管理的實施細則》，嚴格按照相關(guān)規(guī)定組織藥品驗收。（略）.器械驗收執(zhí)行不到位，1項設(shè)備標的物與實物型號不一致的問題（略）改情況：我院于（略）年（略）月（略）日組織全體干部職工學(xué)（略）采購需求和履約驗收管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔（略）〕（略）號）；對上述問題涉及人員進行批評教育，規(guī)范采購工作流程，嚴格執(zhí)行采購程序，強化采購驗收，確保貨物一致。（略）.違規(guī)設(shè)置會計期間的（略）會計準則-基本準則》設(shè)置會計期間；我院于（略）年（略）月（略）日起按照規(guī)定設(shè)置月度會計期間天數(shù)。（略）.原始憑證不規(guī)范的問題（略）改情況：加強財務(wù)管理，組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)《中華人民共和國會計法》，嚴格執(zhí)行《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力水平。（略）.未經(jīng)審批轉(zhuǎn)賬（略）的問題（略）改情況：加強財務(wù)管理，財務(wù)人員嚴格執(zhí)行《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》；自（略）年（略）月起嚴格按照審批流程開展工作，未經(jīng)審批的款項一概不予（略）。（略）.資產(chǎn)信息登記不完（略）的問題（略）改情況：加強財務(wù)管理，財務(wù)人員嚴格執(zhí)行《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》；全面進行資產(chǎn)清查，對登記信息不完（略）的資產(chǎn)補充完（略）相關(guān)信息。（略）.未（略）不動產(chǎn)權(quán)證的問題（略）改情況：截至（略）年（略）月（略）日，我院已將前期的建設(shè)資料進行全面清查（略）理，相關(guān)建設(shè)資料已移交城建檔案館備案，并完善了不動產(chǎn)登記手續(xù)，取得了不動產(chǎn)權(quán)證書（（略）衛(wèi)生院不動產(chǎn)權(quán)證書）。（略）.廢舊資產(chǎn)未及時處置的問題（略）改情況：對我院廢舊資產(chǎn)進行清理，并建立（略）對我院廢舊資產(chǎn)進行處置，并留存好處置過程相關(guān)資料備查；及時將處置資產(chǎn)所得收入上繳財政，財務(wù)人員做好賬目處理相關(guān)工作。（略）.車輛管理不規(guī)范的問題（略）改情況：我院于（略）年（略）月（略）日組織全體干部職工學(xué)習(xí)《（略）機關(guān)（略）財政（略）-（略）年度黨政機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車定點維修工作的通知》（內(nèi)機管發(fā)〔（略）〕1號）；嚴格執(zhí)行車輛管理辦法，規(guī)范車輛使用，完善車輛維修使用審批手續(xù)。（略）衛(wèi)生院（略）年（略）月（略）日（略）查看原文