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招標(biāo)代理公司（立即查看） 受業(yè)主單位（立即查看） 委托的項(xiàng)目評(píng)審工作已圓滿結(jié)束，于2025-09-29在采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布 普洱市思茅區(qū)人民醫(yī)院第三方審計(jì)委托服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目（內(nèi)控體系建設(shè)）1標(biāo)段合同書，現(xiàn)將成交供應(yīng)商名單公告。

一、合同編號(hào)： （略）HT（略）

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二、合同名稱： （略）思（略）第三方審計(jì)委托服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目（內(nèi)控體系建設(shè)）1標(biāo)段合同書

&#（略）;

三、項(xiàng)目編號(hào)： （略）JH（略）

&#（略）;

四、項(xiàng)目名稱： （略）思（略）第三方審計(jì)委托服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目（內(nèi)控體系建設(shè)）

&#（略）;

五、合同主體

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采購(gòu)人（甲方）： （略）思（略）

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地址：（略）/p>&#（略）;

供應(yīng)商（乙（略）

&#（略）; （略）號(hào)益龍（略）象城6（略）3（略）

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聯(lián)系方式：（略）-（略）

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六、合同主要信息

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主要標(biāo)的名稱：第三方審計(jì)服務(wù)（內(nèi)控建設(shè)）

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規(guī)格型號(hào)（或服務(wù)要求）：1.對(duì)甲方內(nèi)控建設(shè)實(shí)施情況初步評(píng)價(jià)，編制項(xiàng)目實(shí)施方案； 2.對(duì)甲方現(xiàn)有內(nèi)部控制建設(shè)情況采用（略）實(shí)地調(diào)研、訪談相關(guān)科室及人員等方法進(jìn)行摸底、調(diào)研； 3.出具甲方內(nèi)控問(wèn)題（略）析報(bào)告、問(wèn)題（略）改管理建議書、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告； 4.編制項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、內(nèi)部控制手冊(cè) 5.針對(duì)重點(diǎn)經(jīng)費(fèi)編制經(jīng)費(fèi)支出指南，明確每項(xiàng)費(fèi)用的開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)、歸口管理部門、審批權(quán)限、報(bào)銷單據(jù)要求等內(nèi)容 6.制作甲方權(quán)利結(jié)構(gòu)圖、權(quán)限指引表、流程圖成及流程描述、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣，形成各類事項(xiàng)指南和制度修補(bǔ)建議等內(nèi)部控制評(píng)估機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制

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主要標(biāo)的數(shù)量：1

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主要標(biāo)的單價(jià)：（略）

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合同金額：&#（略）; &#（略）; &#（略）; （略）.（略）&#（略）; &#（略）; &#（略）;

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履約期限、地點(diǎn)等簡(jiǎn)要信息：服務(wù)周期 約6個(gè)月，自合同簽訂之日起至實(shí)際項(xiàng)目落地為合同終止時(shí)限。 1.第一階段項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃方案的制定。（時(shí)間約7天） 2.第二階段項(xiàng)目入場(chǎng)、進(jìn)駐，啟動(dòng)會(huì)議，科室調(diào)研工作。（時(shí)間約（略）天） 3.第三階段項(xiàng)目根據(jù)調(diào)研工作，結(jié)合政策、現(xiàn)狀梳理，針對(duì)設(shè)計(jì)不合理、管理薄弱環(huán)節(jié)提出優(yōu)化建議，形成初稿報(bào)告。（（略）天） 4.第四階段雙方對(duì)接梳理需調(diào)（略）內(nèi)容、驗(yàn)收，輔助落地（4個(gè)月）。

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采購(gòu)方式：&#（略）; &#（略）; &#（略）; &#（略）; &#（略）; &#（略）; &#（略）; &#（略）; &#（略）; &#（略）; &#（略）; 框架協(xié)議&#（略）;

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七、合同簽訂日期：&#（略）; （略）-（略）-（略）

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八、合同公告日期：&#（略）; （略）-（略）-（略）

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九、其他補(bǔ)充事宜：

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附件：

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（略）查看內(nèi)容