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各黨政機關、企事業(yè)單位、公司：

感謝大家一直以來對采購與招標網(wǎng)的關注和支持?；跇I(yè)務整體發(fā)展的需要，更為進一步提升網(wǎng)站服務水平，我平臺近期對網(wǎng)站系統(tǒng)進行了全面改版升級，推出以元博網(wǎng)為核心的綜合性服務平臺，旗下產(chǎn)品“采購與招標網(wǎng)”、“元博網(wǎng)關系圈”、“元博網(wǎng)大數(shù)據(jù)”業(yè)務覆蓋整個招投標產(chǎn)業(yè)鏈，為市場各方在招投標過程中產(chǎn)生的各類需求提供一站式的整體解決方案。

新網(wǎng)站已于2021年1月20日上線試運行，試運行期間原“采購與招標網(wǎng)” 會保持并行，給大家?guī)淼牟槐?，敬請原諒，如有任何問題、意見請撥打400熱線，我們將一如既往竭誠為您服務！

熱線 400-006-6655 轉1業(yè)務咨詢；2發(fā)布信息；7售后服務；

二十多年來，我們始終堅持“專注業(yè)務，成就客戶”的發(fā)展理念，用匠心創(chuàng)造價值，讓信息連接未來。

我們的使命是：讓天下沒有難中的標。

祝商祺！

采購與招標網(wǎng)

2021年01月25日

招標采購

項目信息

當前位置：首頁 > 招標信息 > 和田地區(qū)人民醫(yī)院2025年度內(nèi)部控制風險評估審計項目市場調(diào)研公告（二次）

和田地區(qū)人民醫(yī)院2025年度內(nèi)部控制風險評估審計項目市場調(diào)研公告（二次）咨詢本項目

采購與招標網(wǎng) 商業(yè)服務西藏 2025-10-13

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咨詢該項目請撥打：400-006-6655 （同時提供標書代寫、信用評級、 ISO證書辦理、大數(shù)據(jù)等服務）

招標代理公司（立即查看）受業(yè)主單位（立即查看）委托，于2025-10-13在采購與招標網(wǎng)發(fā)布和田地區(qū)人民醫(yī)院2025年度內(nèi)部控制風險評估審計項目市場調(diào)研公告（二次）。現(xiàn)邀請全國供應商參與投標，有意向的單位請及時聯(lián)系項目聯(lián)系人參與投標。

為進一步提升和田（略）治理水平和風險防范能力，保障資金資產(chǎn)安全，提高資源配置和使用效益。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》、《進一步加強衛(wèi)生健康行業(yè)內(nèi)部審計工作的若干意見》（略）年度審計工作計劃，和田（略）擬啟動（略）年度內(nèi)部控制風險評估審計項目，為確保本項目審計工作的專業(yè)性、科學性和經(jīng)濟性，現(xiàn)遵循公開、公平、公正的原則，面向社會誠邀具備相應資質(zhì)和豐富經(jīng)驗的會計師事務所或?qū)I(yè)咨詢機構參（略）場調(diào)研，為我院的項目采購提供決策參考。

一、項目概況

1.項目名稱：和田（略）年度內(nèi)部控制風險評估審計項目

2.采購人：（略）span>

3.項目目標（略）層面和業(yè)務層面內(nèi)部控制體系的全面梳理與評估，識別關鍵風險點，評價內(nèi)部控制設計的有效性和運行的有效性，出具高質(zhì)量的《內(nèi)部控制風險評估報（略）管理層提供權威、專業(yè)的改進建（略）高質(zhì)量發(fā)展。

4.服務周期：預計在合同簽訂后（略）個自然日內(nèi)完成（略）審計并提交審計報告。

二、調(diào)研內(nèi)容

參與調(diào)研的機構需基于以下核心工作內(nèi)容進行方案設計與報價：

1.全面風險（略）內(nèi)部控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素進行全面評估。

2.單位層面風險評估：包括但不限于決策機制、關鍵崗位管理、財（略）建設、內(nèi)部控制團隊建設等方面的風險評估。

3.業(yè)務層面風險評估：

預算業(yè)務控制：預算編制、審批、執(zhí)行、決算與評價。

收支業(yè)務控制：價格管理、收費管（略）采購、合同管理。

資產(chǎn)業(yè)務控制：貨幣資金、庫存物資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的管理。

建設項目控制：立項（略）變更、資金（略）、竣工決算。

合同管理控制：合同訂立、履行、歸檔、糾紛處理。

4.重點領域穿行測試：針對高風險領域（如高值耗材管理、科研經(jīng)費、合作項目等）執(zhí)行穿行測試，驗證控制措施的實際運行效果。

5.報告與建議：出具詳細的《內(nèi)部控制風險評估報告》，明確指出缺陷等級、風險成因、可能的影響，并提供具可操作性的改進建議。

6.后續(xù)服務：針對報告（略）相關部門提供一次集中的解讀與培訓。

三、參與調(diào)研資格要求

參（略）場調(diào)研的機構須同時具備以下條件：

1.中華人民共和國境內(nèi)（略），具有獨立法人資格和有效的營業(yè)執(zhí)照，且營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍包含審計服務或管理咨詢。

2.（略）級或以上財政部門頒發(fā)的《會計師事務所執(zhí)業(yè)證書》，且無不良執(zhí)業(yè)記錄。

3.項目團隊負責人須具備（略）會計師（CPA）資格，并具有（略）年及以上行政事業(yè)單位或大型醫(yī)療機構內(nèi)部控制審計/咨詢項目經(jīng)驗。

4.需提供近五年內(nèi)承接的至少3（略）或同級行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制審計或類似項目的成功案例（須提供合同關鍵頁復印件等證明）。

5（略）站(（略）www.（略）.cn)未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體名單（略）(（略）www.（略）.cn)無嚴重違法失信行為記錄。

6.本次調(diào)研不接受聯(lián)合體參與。

五、調(diào)研文件遞交要求

有意參與調(diào)研的機構需按以下順序準備并提交材料（均需（略））

1.封面：注明項目名稱、公司名稱、聯(lián)系人、電話、（略）。

2.營業(yè)執(zhí)照及會計師事務所執(zhí)業(yè)證書復印件。

3.資格證明文件：“信用中國（略）失信信息查詢結果截圖。

4.類似項目業(yè)績證明：相關合同關鍵頁（含合同金額、服務內(nèi)容、簽章頁）復印件。

5.項目實施方案：針對本項目的（略）、（略）線、人員配置（附團隊核心成員簡歷及資格證明）、時間進度安排、質(zhì)量保障措施等。

6.報價清單：詳細的（略）項報價表，應列明人員單價、工時、差旅等各項費用構成及總價。

7.保密承諾書。

文件形式：請將以上材料掃描成一個PDF文件。

遞交方式：請通過電子（略）至指定（略）。

（略）地址：（略）/span>

截止時間：（略）年（略）月（略）日下午（略）:（略）（以（略）收到時間為準）

六、其他事項

1.（略）場調(diào)研僅為采購前期需求摸底，不構成任何形式的承諾或要約，我院無義務必須接受任何調(diào)研機構提交的方案和報價。

2.所有提交的調(diào)研文件恕不退還，我院將對文件內(nèi)容予以保密，僅用于（略）場調(diào)研評估之用。

3.我院有權對調(diào)研機構進行資格預審，并可能根據(jù)需要邀請符合要求的機構進行后續(xù)陳述或洽談。

4.本次調(diào)研活動的最終解釋權歸和田（略）經(jīng)濟審計科所有，如有疑問通過以下方式聯(lián)系溝通：火女士（略）。

歡迎各符合資格條件的優(yōu)秀服務機構積極參與！

推薦關鍵詞：審計醫(yī)院評估和田

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