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招標代理公司（立即查看） 受業(yè)主單位（立即查看） 委托，于2025-11-11在采購與招標網(wǎng)發(fā)布 南寧軌道交通投資集團有限公司2025年度集團公司本部內(nèi)控自評價及12家子公司內(nèi)部控制、風險與合規(guī)管理監(jiān)督評價項目比選公告。現(xiàn)邀請全國供應(yīng)商參與投標，有意向的單位請及時聯(lián)系項目聯(lián)系人參與投標。 （略）交通（略）公司（略）年度集團公（略）內(nèi)部控制、風險與合規(guī)管理監(jiān)督評（略）需對（略）年度集團公司（略）（含（略）交（略）、（略）（含南寧興邕（略）、南寧（略）、南寧麗邕（略）責任公（略）（控股（略）、南寧（略）、（略）公司、（略）、（略）），本次項目上限控制價為（略）,（略）要求，現(xiàn)就本次項目進行公開比選，歡迎符合條件的會計師事務(wù)所參與比選（略），出具1（略）（含（略）交（略）、（略）（含南寧興邕（略）、南寧（略）、南寧麗邕（略）責任公（略）（控股（略）、南寧（略）、（略）公司、（略）、（略）），其中7家項目公（略）主體出具（略）份監(jiān)督評價報告。本次評價總體圍繞內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督、合規(guī)管理等要素，對企業(yè)內(nèi)部控制、風險與合規(guī)管理三個方面的設(shè)計與運行情況進行全面評價。包括但不僅限于以下內(nèi)容：（一）內(nèi)部控制評價1.內(nèi)控體系建設(shè)情況1內(nèi)控體系是否建立健全；2內(nèi)部管控體制機制是否完善；3內(nèi)部管理制度體系是否完善，是否融合企業(yè)內(nèi)控、風險和合規(guī)管理和相關(guān)要求；4內(nèi)控監(jiān)督評價體系是否建立完善；5風控文化建設(shè)是否到位；2.內(nèi)控體系執(zhí)行情況1重點領(lǐng)域日常管控是否完（略）、全面控制、執(zhí)行有效；2關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否存在內(nèi)控執(zhí)行缺陷，重要崗位授權(quán)管理和權(quán)力制衡是否合理，不相容崗位職責是否相（略）離；3重大風險防控體系是否健全完善，是否制定風險應(yīng)對方案及應(yīng)急預(yù)案，是否采取且落實違規(guī)經(jīng)營責任追究。3.內(nèi)控信息化情況1（略）是否建立健全；2內(nèi)控（略）是否有（略）的集成應(yīng)用；3（略）的有效對接，實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實時抓取、檢查；4.內(nèi)控體系監(jiān)督評價情況1企業(yè)自評是否有序規(guī)范開展，客觀、真實、準確揭示經(jīng)營管理中存在的內(nèi)控缺陷、風險和合規(guī)問題進行全面自評，形成自評報告；2集團是否開展重要下屬單位內(nèi)控體系監(jiān)督評價工作；3是否制定內(nèi)控體系監(jiān)督評價三年全覆蓋工作計劃并執(zhí)行；4（略）改監(jiān)督是否落到實處，明確內(nèi)控缺陷（略）改責任部門、責任人和完成時限，對（略）改效果進行檢查評價；5是否嚴格執(zhí)行內(nèi)控體系考核機制。（二）企業(yè)風險評價1.風險管理制度建立評價1是否明確治理層及組織機構(gòu)風險管理的職責；2風險管理制度設(shè)計是否合理；3風險管理制度能否實現(xiàn)風險管理的目標。2.風險識別評價1是否能有效識別經(jīng)營過程中風險源、風險時間、成因及潛在后果；2風險數(shù)據(jù)庫是否得到及時維護和更新。3.風險（略）析評價1是否采取定性與定量相結(jié)合進行風險（略）析；2是否對風險的可能性、條件及動因等進行（略）析；3是否準確（略）析風險控制重點及控制等級。4.風險應(yīng)對評價1對識別出的風險是否制定風險管理方案；2是否制定風險溝通與報告機制及其機制執(zhí)行的有效性。5.風險預(yù)警評價1是否建立重要領(lǐng)域風險監(jiān)控預(yù)警機制；2是否設(shè)置預(yù)警指標；3發(fā)生重大環(huán)節(jié)變化時，是否及時評估修正預(yù)警指標。6.風險跟蹤評價1是否持續(xù)跟蹤監(jiān)測重大風險；2對突破監(jiān)控指標的風險事項是否及時預(yù)警；3是否（略）析預(yù)警原因；4是否制定化解方案；5是否并按程序及時報送重大風險。（三）企業(yè)合規(guī)評價1.合規(guī)體系建設(shè)評價1治理層及組織機構(gòu)在合規(guī)體系中的職責是否明確；2合規(guī)管理制度是否健全；3集團公司及下屬各級子公司合規(guī)風險較高的業(yè)務(wù)，是否制定合規(guī)管理具體制度或者專項指南；4是否及時對規(guī)章制度進行修訂完善，對制度執(zhí)行情況進行檢查。2.合規(guī)管理體系運行機制評價1合規(guī)審查是否作為經(jīng)營管理流程必經(jīng)程序；2企業(yè)是否建立合規(guī)風險識別預(yù)警機制；3是否建立合規(guī)風險應(yīng)對機制；4是否建立合規(guī)報告制度；5是否建立違規(guī)問題（略）改機制；是否建立違規(guī)行為追責機制。3.合規(guī)文化建設(shè)評價1是否建立合規(guī)常態(tài)化的合規(guī)培訓(xùn)機制，加強合規(guī)宣傳教育。4.合規(guī)信息化建設(shè)評價1合規(guī)管理信息化建設(shè)情況；2（略）的融合情況。5.合規(guī)監(jiān)督問責機制評價1評價合規(guī)監(jiān)督問責機制的設(shè)計合理性；2合規(guī)監(jiān)督有效性等。（四）其他需要評價的內(nèi)容1.子公司可持續(xù)發(fā)展能力評價2.對集團重點業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位必須開展監(jiān)督評價3.內(nèi)控自評價“（略）缺陷”的下屬企業(yè)必須列入本年度監(jiān)督評價范圍。二、比選申請人資格要求比選申請人為中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的會計師事務(wù)所（若以（略）所名義參與比選申請，須出具總所授權(quán)書），持有合法有效的財政部門頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書；有資格承辦（略）會計師業(yè)務(wù)；截至評價業(yè)務(wù)合同立項審批完成日，近三年沒有違法違規(guī)不良記錄、沒有受到行政處罰或行業(yè)處（略）。三、比選文件的獲取本項目不（略）紙質(zhì)文件，比選申請人自行在（略）交通（略）http:（略）.com的招標招商中的招標公告處（略）比選文件（見本公告附件）。四、比選時間、地點1.時間：（略）年（略）月（略）日上午9（略）A2棟（略）會議室五、比選人聯(lián)系方式（略）號聯(lián)系人：（略）計部（監(jiān)事會工作部）劉女士（略）價及（略）家子公司內(nèi)部控制、風險與合規(guī)管理評價項目比選文件；附件1（略）交通（略）公司（略）年度集團公（略）內(nèi)部控制、風險與合規(guī)管理監(jiān)督評價比選文件.docx（略）查看原文