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招標代理公司（立即查看） 受業(yè)主單位（立即查看） 委托，于2025-09-23在采購與招標網(wǎng)發(fā)布 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院2024年度內部控制風險評估服務項目信息征詢公告2025.09.23。現(xiàn)邀請全國供應商參與投標，有意向的單位請及時聯(lián)系項目聯(lián)系人參與投標。 為充（略）場情況，保證采購工作公開、公平、公正順利開展，擬（略）官（略）年度內部控制風險評估服務進行信息征詢，歡迎有意向的供應商積極參與本次征詢活動。一、項目概況本次采購內容為“（略）官（略）年度內部控制風險評估服務”，評估（略）單位層面與業(yè)務層面全領域，具體如下：（一）單位層面內部控制風險評估組織機構風（略）是否明確內部控制牽頭部門（如財務科、質控科），部門間溝通協(xié)調機制是否順暢，是否存在“多頭管理”或“管理真空”；議事決策風險：評估“三重一大”（重大決策、重大項目、重要人事任免、大額資金使用）決策流程是否規(guī)范，是否留存完（略）決策記錄（如會議紀要），是否存在“一言堂”或決策程序缺失；關鍵崗位風險：評估關鍵崗位（如財務出納、采購負責人、醫(yī)保專員）是否具備資質，是否建立輪崗、強制休假、不相容崗位（略）離制度（如“記賬與出納（略）離”“采購與驗收（略）離”），是否存在崗（略）風險：評估會計核算是（略）會計制度》，財務報表編制是否真實、完（略）、及時，賬務處理是否存在“賬實不符”“虛增收支”等問題；信息技（略））的安全性（數(shù)據(jù)加密、防火墻部署）、穩(wěn)定性（是否頻繁故障），是否建立數(shù)據(jù)備份與災難恢復機制，是否存在數(shù)據(jù)泄露風險。（二）業(yè)務層面內部控制風險評估預算管理風險：評估預算編制是否“上下結合”（科（略）戰(zhàn)略匹配），是否存在“拍腦袋預算”；預算執(zhí)行是否嚴格，是否存在無預算、超預算支出；預算調（略）是否履行審批程序；收支管理風險：評估醫(yī)療收入（門診住院收費）是否歸口管理，是否存在“坐收坐支”“現(xiàn)金截留”；收費標準是否公示，是否存在亂收費、重復收費；支出審核是否嚴格，是否存在虛假票據(jù)報銷、違規(guī)付款（如無合同付款）；采購管理風險：評估采購流程（需求申報-招標-合同簽訂-驗收（略））是否合規(guī)，是否存在“應招未招”“化（略）為（略）規(guī)避招標”；供應商資質審核是否嚴格（是否核查營業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療設備經營許可證）；采購驗收是否留存記錄，是否存在“驗收走過場”導致不合格產品（略）；資產管理風險：評估資產（固定資產、醫(yī)用耗材、藥品）是否歸口管理（如設備科管固定資產、藥劑科管藥品）；是否定期清查盤點，是否存在“賬實不符”“資產流失”（如設備報廢未銷賬、耗材被盜）；資產處置（出售、報廢）是否履行審批程序，是否存在“低價處置”；?合同管理風險：評估合同是否歸口管理，合同簽訂前是否審核條款（如付款周期、違約責任）；是否跟蹤合同履行情況（如供應商是否按時供貨）；合同糾紛是否建立應對機制；醫(yī)保管理風險：評估醫(yī)保費用申報是否合規(guī)（如是否存在“掛床住院”“過度醫(yī)療”）；DRGDIP編碼是否準確，是否存在“編碼套高”導致醫(yī)保拒付；是否建立醫(yī)保自查機制（至少每季度1（略）性識別、（略）經濟活動及相關業(yè)務活動中的潛在風險，構建“事前預防、事中控制、事后改進”的閉環(huán)管理機制，最終實現(xiàn)保障資產安全、規(guī)范運營流程、提升管理效率、維護合規(guī)底線四大核心（略）高質量發(fā)展提供堅實的內控支撐。二、咨詢文件編寫1.資料目錄；2.具體可行的服務方案及報價；3.近三年類似業(yè)績；4.服務承諾；5.供應商認為需要提供的相應資質材料。注：證件類資料需提供原件掃描件，所有資料均需加蓋單位公章，并標注頁碼。請按以上順序裝訂成冊，密封后咨詢會（略）遞交。（紙質一式二份，電子U盤一份，內容為咨詢文件word版）三、（略）要求1.（略）時間（略）年（略）月（略）日8:（略）至（略）年（略）月（略）日（略）:（略）前，過時將被拒絕。（法定節(jié)假日除外）。2.（略）方式：（略）時須提交（略）登記表一份（詳見附件1），并將下列1-4項資（略）稱2.1（略）表2.2企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、工商稅務登記證（三證合一復印件蓋章）2.3法定代表人（略）明書（原件）、法定代表人（略）（原件）、法定代表人或委托代理人居民（略）（掃描件或復印件（略））2.4供應商在（略）參加本項目時間前未被（略）站（（略）www.（略）.cn）失信被執(zhí)行（略）采購嚴重違法失信行為信息記錄名單”截圖并（略）。四、咨詢會召開時間：（略）年（略）月（略）日（略）:（略）地址：官（略）4（略）6（略）會議室五、其他1.本次咨詢活動的目的是開展采購需求調查，不代表項目采購結果，不向各供應商（略）和收取任何相關費用。2.各供應商請在咨詢會（略）對咨詢內容進行不超過（略）鐘的闡述。3.（略）咨詢會時，我院將對項目相關事宜進行詳細咨詢，請派熟悉項目的人員參會，以免影響咨詢會效果。六、發(fā)布公告的媒介本次咨詢公告在《昆明（略）》http（略）通知公告專欄上發(fā)布。七、聯(lián)系方式地址：（略）_（略）.doc（略）官（略）?年（略）月（略）日（略）查看原文